Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 905.583,39
R$ 905.583,39
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDADE DE MEREJOS, LOTE 2 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A LOCALIDADE DE MEREJOS, LOTE 2 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P03.01.015
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas Fiscais:
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 848.531,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 848.531,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P03.01.015
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas Fiscais:
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.008 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.583,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P03.26.008 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.583,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P03.01.015
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas Fiscais:
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.009 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.583,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P03.26.009 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.583,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P03.01.015
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas Fiscais:
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Numero: 257 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 905.583,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.010 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 29.884,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P03.26.010 | Data: 26/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 29.884,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5