Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 669.286,70
R$ 669.286,70
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2 PARCELA DA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2 PARCELA DA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
Contrato
Liquidações
P03.01.007
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.072 | Data: 12/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 627.121,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Numero: P03.12.072 | Data: 12/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 627.121,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Liquidações
P03.01.007
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.041 | Data: 22/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 22.086,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Numero: P03.22.041 | Data: 22/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 22.086,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Liquidações
P03.01.007
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.042 | Data: 22/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.039,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Numero: P03.22.042 | Data: 22/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.039,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Liquidações
P03.01.007
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Numero: 255 | Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 669.286,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.043 | Data: 22/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.039,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9
Numero: P03.22.043 | Data: 22/03/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.039,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.110-9