PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.074


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.011
Data: 25/02/2021  |  Valor: R$ 61.829,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.003  |  Data: 25/02/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 61.829,57  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.07.010
Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 441,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.007  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 441,75  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.07.011
Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 42.213,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.048  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 42.213,19  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P04.07.012
Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 50.292,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.009  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 50.292,04  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.01.006
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 474,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.008  |  Data: 08/04/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 474,34  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.01.007
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 66.426,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.007  |  Data: 08/04/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 66.426,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.01.008
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 28.323,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.009  |  Data: 08/04/2021  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 28.323,11  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3