Nota de empenho
Emitida:
02/02/2021
02/02/2021
Valor:
R$ 3.149,00
R$ 3.149,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA.
ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MF 290, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MF 290, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.22.006
Data: 22/02/2021 | Valor: R$ 3.149,00
Data: 22/02/2021 | Valor: R$ 3.149,00
Notas Fiscais:
Numero: 47776 | Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 3.149,00
Numero: 47776 | Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 3.149,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.018 | Data: 01/03/2021 | Credor: ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA. | Valor: R$ 3.149,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.01.018 | Data: 01/03/2021 | Credor: ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA. | Valor: R$ 3.149,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1