Nota de empenho
Emitida:
09/02/2021
09/02/2021
Valor:
R$ 125.300,00
R$ 125.300,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FRANCISNEI AQUINO DA SILVA
FRANCISNEI AQUINO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12H, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12H, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO
Contrato
Liquidações
P02.23.030
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 14.195,00
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 14.195,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.018 | Data: 23/02/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.195,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.23.018 | Data: 23/02/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.195,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.11.013
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 12.787,00
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 12.787,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.030 | Data: 12/03/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 12.787,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.12.030 | Data: 12/03/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 12.787,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.13.015
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 9.972,00
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 9.972,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.017 | Data: 14/04/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 9.972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.14.017 | Data: 14/04/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 9.972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.11.005
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 14.195,00
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 14.195,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.086 | Data: 13/05/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.195,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.13.086 | Data: 13/05/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.195,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.14.099
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 5.750,00
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 5.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.057 | Data: 16/06/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 5.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.16.057 | Data: 16/06/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 5.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.13.002
Data: 13/07/2021 | Valor: R$ 15.601,00
Data: 13/07/2021 | Valor: R$ 15.601,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.081 | Data: 14/07/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 15.601,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.14.081 | Data: 14/07/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 15.601,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.06.042
Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 8.564,00
Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 8.564,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.029 | Data: 11/08/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 8.564,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.11.029 | Data: 11/08/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 8.564,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.08.003
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 9.972,00
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 9.972,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.114 | Data: 13/09/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 9.972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.13.114 | Data: 13/09/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 9.972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.13.117
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 14.417,00
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 14.417,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.088 | Data: 15/10/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.417,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.15.088 | Data: 15/10/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.417,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.10.064
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 16.639,00
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 16.639,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.131 | Data: 11/11/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 16.639,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.11.131 | Data: 11/11/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 16.639,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.09.003
Data: 09/12/2021 | Valor: R$ 3.208,00
Data: 09/12/2021 | Valor: R$ 3.208,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.005 | Data: 20/12/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 3.208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.20.005 | Data: 20/12/2021 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 3.208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X