Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 750,00
R$ 750,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO HILUX BRANCA PLACA PMR 0677, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO HILUX BRANCA PLACA PMR 0677, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.013
Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 750,00
Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 750,00
Notas Fiscais:
Numero: 433 | Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 750,00
Numero: 433 | Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.006 | Data: 11/02/2021 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.11.006 | Data: 11/02/2021 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6