Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 737,00
R$ 737,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ANDRE ALVES PEREIRA
ANDRE ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.006
Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 737,00
Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 737,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.017 | Data: 11/02/2021 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.11.017 | Data: 11/02/2021 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4