Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.28.019
Data:
28/01/2021
|
Valor: R$ 41.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.035 | Data:
29/01/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 41.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.26.040
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 41.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.082 | Data:
26/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 41.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.30.040
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 41.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.036 | Data:
30/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 41.850,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.084
Data:
29/04/2021
|
Valor: R$ 40.599,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.066 | Data:
29/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 40.599,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.28.088
Data:
28/05/2021
|
Valor: R$ 40.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.062 | Data:
28/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 40.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.30.097
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 40.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.058 | Data:
30/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 40.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.29.035
Data:
29/07/2021
|
Valor: R$ 40.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.020 | Data:
29/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 40.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.27.072
Data:
27/08/2021
|
Valor: R$ 12.950,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.097 | Data:
27/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 12.950,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X