Nota de empenho
Emitida:
18/01/2021
18/01/2021
Valor:
R$ 1.663,52
R$ 1.663,52
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO BAU PLACA PNC 33112, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO BAU PLACA PNC 33112, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.011
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 1.663,52
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 1.663,52
Notas Fiscais:
Numero: 316901 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 1.663,52
Numero: 316901 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 1.663,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.015 | Data: 28/01/2021 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 1.663,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.28.015 | Data: 28/01/2021 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 1.663,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564