Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 117,66
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.15.004
Data:
15/01/2021
|
Valor: R$ 117,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.021 | Data:
15/01/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 117,66
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9