Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 186.776,97
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, DA ESTRADA QUE LIGA A
LOCALIDADE DE OLHO DAGUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO QUEIMADA GRANDE A VILA OITICICA, DE
ACORDO COM PT 1068313-06.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE
MUNICIPIO.
Licitação
Data:
27/05/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PARVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO D GUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA QUYE LIGA O BAIIRO QUEIMADA GRANDE A VILA DE OITICICA NO MUNICIPIO DE PARAMBU DE ACORDO C
Contrato
Data:
17/11/2020
Valor:
R$ 942.266,32
Liquidações
P01.27.005
Data:
27/01/2021
|
Valor: R$ 186.776,97
Notas Fiscais:
Numero: 245 |
Data:
25/01/2021
| Valor: R$ 186.776,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.031 | Data:
26/10/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 175.010,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.27.005
Data:
27/01/2021
|
Valor: R$ 186.776,97
Notas Fiscais:
Numero: 245 |
Data:
25/01/2021
| Valor: R$ 186.776,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.032 | Data:
26/10/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 2.801,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.27.005
Data:
27/01/2021
|
Valor: R$ 186.776,97
Notas Fiscais:
Numero: 245 |
Data:
25/01/2021
| Valor: R$ 186.776,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.033 | Data:
26/10/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 2.801,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.27.005
Data:
27/01/2021
|
Valor: R$ 186.776,97
Notas Fiscais:
Numero: 245 |
Data:
25/01/2021
| Valor: R$ 186.776,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.034 | Data:
26/10/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 6.163,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6