Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 6.303,11
R$ 6.303,11
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
Contrato
Liquidações
P01.27.010
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.055 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.905,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.055 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.905,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.27.010
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.056 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.056 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.27.010
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.057 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 94,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.057 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 94,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.27.010
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Numero: 247 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 6.303,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.058 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 94,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.28.058 | Data: 28/01/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 94,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6