Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.020
Data: 17/02/2021 | Valor: R$ 4.971,23
Data: 17/02/2021 | Valor: R$ 4.971,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.053 | Data: 17/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.971,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P02.17.053 | Data: 17/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.971,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.22.034
Data: 22/03/2021 | Valor: R$ 55.028,77
Data: 22/03/2021 | Valor: R$ 55.028,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.051 | Data: 22/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 55.028,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P03.22.051 | Data: 22/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 55.028,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4