Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
15/01/2021
Valor:
R$ 894,90
R$ 894,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.001
Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 894,90
Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 894,90
Notas Fiscais:
Numero: 204 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 894,90
Numero: 204 | Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 894,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.002 | Data: 02/02/2021 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 894,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.02.002 | Data: 02/02/2021 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 894,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6