Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 3.080,00
R$ 3.080,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.005
Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Data: 22/01/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 3638 | Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Numero: 3638 | Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 3.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.017 | Data: 28/01/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.28.017 | Data: 28/01/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.080,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6