Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 3.050,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.21.006
Data:
21/01/2021
|
Valor: R$ 3.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 3636 |
Data:
21/01/2021
| Valor: R$ 3.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.023 | Data:
28/01/2021
| Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
| Valor: R$ 3.050,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1