Nota de empenho
Emitida:
05/01/2021
05/01/2021
Valor:
R$ 3.140,00
R$ 3.140,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.002
Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 3.140,00
Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 3.140,00
Notas Fiscais:
Numero: 3637 | Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 3.140,00
Numero: 3637 | Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 3.140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.021 | Data: 28/01/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.140,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.28.021 | Data: 28/01/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.140,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4