Nota de empenho
Emitida:
08/01/2021
08/01/2021
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.006
Data: 08/01/2021 | Valor: R$ 63.265,26
Data: 08/01/2021 | Valor: R$ 63.265,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.006 | Data: 08/01/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.265,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.08.006 | Data: 08/01/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.265,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.025
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 63.322,26
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 63.322,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.009 | Data: 10/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.322,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.10.009 | Data: 10/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.322,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.002
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 63.371,66
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 63.371,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.001 | Data: 10/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.371,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.10.001 | Data: 10/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.371,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.09.034
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 63.447,66
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 63.447,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.007 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.447,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.09.007 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.447,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.075
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 46.593,16
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 46.593,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.061 | Data: 10/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 46.593,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.10.061 | Data: 10/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 46.593,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6