Nota de empenho
Emitida:
08/01/2021
08/01/2021
Valor:
R$ 158,00
R$ 158,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DAMIANA PEREIRA DA SILVA
DAMIANA PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
CONFECCAO DE ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DAS PORTAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
CONFECCAO DE ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DAS PORTAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.008
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 158,00
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 158,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.019 | Data: 04/02/2021 | Credor: DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.04.019 | Data: 04/02/2021 | Credor: DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9