Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 14.271,55
R$ 14.271,55
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.011
Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 14.271,55
Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 14.271,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.002 | Data: 18/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 14.271,55 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.18.002 | Data: 18/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 14.271,55 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6