Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.18.008
Data:
18/01/2021
|
Valor: R$ 2.086,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.003 | Data:
21/01/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 2.086,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.15.010
Data:
15/02/2021
|
Valor: R$ 2.194,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.002 | Data:
25/02/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 2.194,79
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.15.004
Data:
15/03/2021
|
Valor: R$ 2.393,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.001 | Data:
24/03/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 2.393,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.15.008
Data:
15/04/2021
|
Valor: R$ 2.101,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001 | Data:
26/04/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 2.101,01
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.28.036
Data:
28/05/2021
|
Valor: R$ 2.227,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.014 | Data:
28/05/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 2.227,75
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P06.18.002
Data:
18/06/2021
|
Valor: R$ 2.232,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.023 | Data:
18/06/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 2.232,78
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.21.014
Data:
21/07/2021
|
Valor: R$ 2.248,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.016 | Data:
21/07/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 2.248,92
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.13.016
Data:
13/08/2021
|
Valor: R$ 1.389,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.040 | Data:
13/08/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 1.389,71
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.29.004
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 630,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.002 | Data:
29/09/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 630,03
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.08.021
Data:
08/10/2021
|
Valor: R$ 508,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.008 | Data:
13/10/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 508,67
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P11.24.004
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 615,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.001 | Data:
24/11/2021
| Credor: TIM S.A.
| Valor: R$ 615,66
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6