Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 2.243,75
R$ 2.243,75
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACAS PMR-0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACAS PMR-0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.002
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 2.243,75
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 2.243,75
Notas Fiscais:
Numero: 7428 | Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 2.243,75
Numero: 7428 | Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 2.243,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.002 | Data: 14/01/2021 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 2.243,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.14.002 | Data: 14/01/2021 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 2.243,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6