Nota de empenho
Emitida:
01/12/2020
01/12/2020
Valor:
R$ 2.166,37
R$ 2.166,37
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.013
Data: 11/12/2020 | Valor: R$ 2.166,37
Data: 11/12/2020 | Valor: R$ 2.166,37
Notas Fiscais:
Numero: 55479 | Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 2.166,37
Numero: 55479 | Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 2.166,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2020 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 2.166,37 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2020 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 2.166,37 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1