Nota de empenho
Emitida:
10/11/2020
10/11/2020
Valor:
R$ 1.849,00
R$ 1.849,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA.
ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR 290, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR 290, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.24.010
Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.849,00
Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.849,00
Notas Fiscais:
Numero: 46733 | Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 1.849,00
Numero: 46733 | Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 1.849,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.004 | Data: 24/11/2020 | Credor: ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA. | Valor: R$ 1.849,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.24.004 | Data: 24/11/2020 | Credor: ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA. | Valor: R$ 1.849,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6