Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 397,00
R$ 397,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.020
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 397,00
Data: 23/11/2020 | Valor: R$ 397,00
Notas Fiscais:
Numero: 1988 | Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 397,00
Numero: 1988 | Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 397,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.034 | Data: 25/11/2020 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 397,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.25.034 | Data: 25/11/2020 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 397,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6