Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 9.236,45
R$ 9.236,45
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQZ-9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQZ-9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.12.016
Data: 12/11/2020 | Valor: R$ 9.236,45
Data: 12/11/2020 | Valor: R$ 9.236,45
Notas Fiscais:
Numero: 80186 | Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 9.236,45
Numero: 80186 | Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 9.236,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.001 | Data: 26/11/2020 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.236,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.26.001 | Data: 26/11/2020 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.236,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7