Nota de empenho
Emitida:
26/10/2020
26/10/2020
Valor:
R$ 23.990,00
R$ 23.990,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P11.09.016
Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 23.990,00
Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 23.990,00
Notas Fiscais:
Numero: 2074 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 23.990,00
Numero: 2074 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 23.990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.044 | Data: 19/11/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 23.990,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P11.19.044 | Data: 19/11/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 23.990,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3