Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 1.230,00
R$ 1.230,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMB. SPRINTER DE PLACAS POW-7757, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMB. SPRINTER DE PLACAS POW-7757, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.003
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 1.230,00
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 1.230,00
Notas Fiscais:
Numero: 52937 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 1.230,00
Numero: 52937 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 1.230,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.002 | Data: 11/11/2020 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.11.002 | Data: 11/11/2020 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X