Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTER PORTAS E BOX
CENTER PORTAS E BOX
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISAO DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISAO DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.051
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 162 | Data: 08/10/2020 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 162 | Data: 08/10/2020 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.014 | Data: 09/10/2020 | Credor: CENTER PORTAS E BOX | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.09.014 | Data: 09/10/2020 | Credor: CENTER PORTAS E BOX | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6