Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 360,00
R$ 360,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PULVERIZADOR MANUAL DESTINADO A CAMPANHA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PULVERIZADOR MANUAL DESTINADO A CAMPANHA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.033
Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 360,00
Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
Numero: 43690 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 360,00
Numero: 43690 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.041 | Data: 01/09/2020 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.01.041 | Data: 01/09/2020 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X