Emitida:
01/09/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.21.024
Data:
21/09/2020
|
Valor: R$ 36.213,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.006 | Data:
24/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 36.213,20
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P11.20.007
Data:
20/11/2020
|
Valor: R$ 51.828,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.008 | Data:
20/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 51.828,29
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.20.034
Data:
20/11/2020
|
Valor: R$ 16.506,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.018 | Data:
20/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 16.506,93
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P12.03.006
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 54.697,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.003 | Data:
04/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 54.697,08
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.14.011
Data:
14/12/2020
|
Valor: R$ 40.754,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.021 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 40.754,50
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6