Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 811,20
R$ 811,20
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.07.044
Data: 07/08/2020 | Valor: R$ 811,20
Data: 07/08/2020 | Valor: R$ 811,20
Notas Fiscais:
Numero: 148437 | Data: 05/08/2020 | Valor: R$ 811,20
Numero: 148437 | Data: 05/08/2020 | Valor: R$ 811,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.033 | Data: 06/10/2020 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 811,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.06.033 | Data: 06/10/2020 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 811,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1