Nota de empenho
Emitida:
10/06/2020
10/06/2020
Valor:
R$ 2.600,00
R$ 2.600,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.003
Data: 19/06/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 19/06/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 7021 | Data: 18/06/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 7021 | Data: 18/06/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.055 | Data: 10/08/2020 | Credor: LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P08.10.055 | Data: 10/08/2020 | Credor: LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4