Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.22.033
Data:
22/06/2020
|
Valor: R$ 48.756,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.007 | Data:
25/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 48.756,47
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.20.009
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 63,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.002 | Data:
20/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 63,72
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.20.029
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 66.485,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.016 | Data:
29/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 66.485,45
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.20.019
Data:
20/08/2020
|
Valor: R$ 60.759,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.003 | Data:
24/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 60.759,12
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.16.001
Data:
16/09/2020
|
Valor: R$ 109,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.008 | Data:
16/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 109,59
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.21.021
Data:
21/09/2020
|
Valor: R$ 23.825,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.005 | Data:
24/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 23.825,65
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6