Nota de empenho
Emitida:
05/06/2020
05/06/2020
Valor:
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.007
Data: 17/06/2020 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 17/06/2020 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 3411 | Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 3.300,00
Numero: 3411 | Data: 16/06/2020 | Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.050 | Data: 18/06/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P06.18.050 | Data: 18/06/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9