Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 450,00
R$ 450,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE HD EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE HD EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.15.052
Data: 15/06/2020 | Valor: R$ 450,00
Data: 15/06/2020 | Valor: R$ 450,00
Notas Fiscais:
Numero: 4439 | Data: 12/06/2020 | Valor: R$ 450,00
Numero: 4439 | Data: 12/06/2020 | Valor: R$ 450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.052 | Data: 15/06/2020 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.15.052 | Data: 15/06/2020 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6