Nota de empenho
Emitida:
05/05/2020
05/05/2020
Valor:
R$ 1.656,00
R$ 1.656,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.007
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.656,00
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.656,00
Notas Fiscais:
Numero: 4457 | Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 1.656,00
Numero: 4457 | Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 1.656,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.009 | Data: 04/06/2020 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.656,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.04.009 | Data: 04/06/2020 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.656,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6