Nota de empenho
Emitida:
11/05/2020
11/05/2020
Valor:
R$ 1.089,00
R$ 1.089,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.007
Data: 22/05/2020 | Valor: R$ 1.089,00
Data: 22/05/2020 | Valor: R$ 1.089,00
Notas Fiscais:
Numero: 1812 | Data: 22/05/2020 | Valor: R$ 1.089,00
Numero: 1812 | Data: 22/05/2020 | Valor: R$ 1.089,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.017 | Data: 26/05/2020 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 1.089,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.26.017 | Data: 26/05/2020 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 1.089,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564