Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 2.763,50
R$ 2.763,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.007
Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 2.763,50
Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 2.763,50
Notas Fiscais:
Numero: 1809 | Data: 22/05/2020 | Valor: R$ 2.763,50
Numero: 1809 | Data: 22/05/2020 | Valor: R$ 2.763,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.009 | Data: 26/05/2020 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.763,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.26.009 | Data: 26/05/2020 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.763,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X