Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 9.218,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE PULVERIZACAO PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19,DE INTERESSE DA
SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.21.015
Data:
21/05/2020
|
Valor: R$ 9.218,00
Notas Fiscais:
Numero: 35887 |
Data:
21/05/2020
| Valor: R$ 9.218,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.001 | Data:
21/05/2020
| Credor: TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
| Valor: R$ 9.218,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X