Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 451,44
R$ 451,44
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.011
Data: 21/05/2020 | Valor: R$ 451,44
Data: 21/05/2020 | Valor: R$ 451,44
Notas Fiscais:
Numero: 115197 | Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 451,44
Numero: 115197 | Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 451,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.021 | Data: 28/07/2020 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 451,44 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.28.021 | Data: 28/07/2020 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 451,44 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1