Nota de empenho
Emitida:
15/05/2020
15/05/2020
Valor:
R$ 1.309,00
R$ 1.309,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA.
SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TINTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TINTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.010
Data: 21/05/2020 | Valor: R$ 1.309,00
Data: 21/05/2020 | Valor: R$ 1.309,00
Notas Fiscais:
Numero: 150768 | Data: 19/05/2020 | Valor: R$ 1.309,00
Numero: 150768 | Data: 19/05/2020 | Valor: R$ 1.309,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.024 | Data: 28/07/2020 | Credor: SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA. | Valor: R$ 1.309,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.28.024 | Data: 28/07/2020 | Credor: SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA. | Valor: R$ 1.309,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6