Nota de empenho
Emitida:
14/05/2020
14/05/2020
Valor:
R$ 806,94
R$ 806,94
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA.
FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE METERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE METERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.009
Data: 21/05/2020 | Valor: R$ 806,94
Data: 21/05/2020 | Valor: R$ 806,94
Notas Fiscais:
Numero: 66630 | Data: 18/05/2020 | Valor: R$ 806,94
Numero: 66630 | Data: 18/05/2020 | Valor: R$ 806,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.054 | Data: 10/08/2020 | Credor: FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA. | Valor: R$ 806,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.10.054 | Data: 10/08/2020 | Credor: FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA. | Valor: R$ 806,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9