PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.054


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.045
Data: 14/05/2020  |  Valor: R$ 1.095,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.011  |  Data: 14/05/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 1.095,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.02.026
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 2.173,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.008  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.173,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.15.027
Data: 15/07/2020  |  Valor: R$ 2.137,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.003  |  Data: 21/07/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.137,39  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.17.011
Data: 17/08/2020  |  Valor: R$ 2.051,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.008  |  Data: 17/08/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.051,96  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.01.015
Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 2.102,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.004  |  Data: 16/10/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.102,04  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.15.015
Data: 15/10/2020  |  Valor: R$ 2.181,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.005  |  Data: 16/10/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.181,04  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.16.003
Data: 16/11/2020  |  Valor: R$ 2.117,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.001  |  Data: 17/11/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.117,34  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.21.014
Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 2.046,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.019  |  Data: 21/12/2020  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.046,55  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1