Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 1.270,00
R$ 1.270,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POW-7757, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POW-7757, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.006
Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 1.270,00
Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 1.270,00
Notas Fiscais:
Numero: 51397 | Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 1.270,00
Numero: 51397 | Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 1.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.026 | Data: 13/05/2020 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.13.026 | Data: 13/05/2020 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X