PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.022
Data: 08/05/2020  |  Valor: R$ 13.121,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.008  |  Data: 08/05/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.121,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.029
Data: 10/08/2020  |  Valor: R$ 62.965,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.051  |  Data: 10/08/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 62.965,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.14.008
Data: 14/08/2020  |  Valor: R$ 1.403,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.081  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.403,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.10.076
Data: 10/09/2020  |  Valor: R$ 22.509,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.019  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.509,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6