Nota de empenho
Emitida:
15/04/2020
15/04/2020
Valor:
R$ 282,15
R$ 282,15
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS HXQ-0464, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS HXQ-0464, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.006
Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 282,15
Data: 06/05/2020 | Valor: R$ 282,15
Notas Fiscais:
Numero: 144682 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 282,15
Numero: 144682 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 282,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.020 | Data: 28/07/2020 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 282,15 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.28.020 | Data: 28/07/2020 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 282,15 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4