Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.04.029
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 41.193,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.002 | Data:
05/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 41.193,24
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P05.04.030
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 51.080,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.038 | Data:
05/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 51.080,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.04.031
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 397,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.007 | Data:
05/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 397,68
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.20.006
Data:
20/05/2020
|
Valor: R$ 49,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.014 | Data:
20/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 49,92
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.20.008
Data:
20/05/2020
|
Valor: R$ 63,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.013 | Data:
20/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 63,18
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.20.014
Data:
20/05/2020
|
Valor: R$ 73,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.015 | Data:
20/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 73,03
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.27.001
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 674,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.002 | Data:
27/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 674,30
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.01.005
Data:
01/06/2020
|
Valor: R$ 38.704,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.014 | Data:
01/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 38.704,38
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.01.006
Data:
01/06/2020
|
Valor: R$ 52.599,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.013 | Data:
01/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 52.599,82
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.01.007
Data:
01/06/2020
|
Valor: R$ 430,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.012 | Data:
01/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 430,83
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.22.032
Data:
22/06/2020
|
Valor: R$ 14.733,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.006 | Data:
25/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.733,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1