Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
01/04/2020
Valor:
R$ 250.848,00
R$ 250.848,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.20.011
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 45.191,00
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 45.191,00
Notas Fiscais:
Numero: 1814 | Data: 16/04/2020 | Valor: R$ 45.191,00
Numero: 1814 | Data: 16/04/2020 | Valor: R$ 45.191,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.068 | Data: 20/05/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 45.191,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P05.20.068 | Data: 20/05/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 45.191,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.26.026
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 21.316,00
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 21.316,00
Notas Fiscais:
Numero: 1866 | Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 21.316,00
Numero: 1866 | Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 21.316,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.006 | Data: 21/07/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 21.316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P07.21.006 | Data: 21/07/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 21.316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.26.027
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 9.940,00
Data: 26/06/2020 | Valor: R$ 9.940,00
Notas Fiscais:
Numero: 1867 | Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 9.940,00
Numero: 1867 | Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 9.940,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.007 | Data: 21/07/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 9.940,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P07.21.007 | Data: 21/07/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 9.940,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.24.006
Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 29.051,00
Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 29.051,00
Notas Fiscais:
Numero: 1864 | Data: 22/06/2020 | Valor: R$ 29.051,00
Numero: 1864 | Data: 22/06/2020 | Valor: R$ 29.051,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.008 | Data: 21/07/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 29.051,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P07.21.008 | Data: 21/07/2020 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 29.051,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3