Nota de empenho
Emitida:
08/04/2020
08/04/2020
Valor:
R$ 2.910,00
R$ 2.910,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.025
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.910,00
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.910,00
Notas Fiscais:
Numero: 3348 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.910,00
Numero: 3348 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.910,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.012 | Data: 06/05/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.910,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.06.012 | Data: 06/05/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.910,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9